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2020年度加拿大28官网登录部门预算
录入人员:   文章来源:加拿大28官网登录   点击数:  更新时间:2020-01-21 10:14
 

 

 

 

2020年度

  

 

  

南平市应急管理局

  

  

部门预算

  


 

 

第一部分 部门概况………………………………… 1

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………3

三、部门主要工作任务………………………………3

第二部分 ××年度部门预算表………………………4

一、收支预算总表……………………………………4

二、收入预算总表……………………………………4

三、支出预算总表……………………………………4

四、财政拨款收支预算总表…………………………4

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………5

六、政府性基金拨款支出预算表……………………5

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………5

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………5

九、一般公共预算三公经费支出预算表………5

十、部门专项资金管理清单目录……………………5

第三部分 ××年度部门预算情况说明…………  5

一、预算收支总体情况………………………………5

二、一般公共预算拨款支出情况……………………6

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………7

四、财政拨款预算基本支出情况……………………7

五、一般公共预算三公经费支出情况……………8

六、预算绩效目标情况………………………………8

七、其他重要事项说明………………………………9

第四部分 名词解释…………………………………9

 


  第一部分 部门概况

一、部门主要职责

加拿大28官网登录部门的主要职责是:加拿大28官网登录贯彻落实党中央及省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责应急管理工作,指导各县(市、区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,执行相关法律法规,起草并组织实施我市应急管理和安全生产综合性、规范性文件,并指导监督实施。

(二) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,负责安全生产综合监督管理工作,负责非煤矿山、烟花爆竹行业安全生产监督管理,负责危险化学品安全监督管理综合工作,负责工贸行业安全生产综合监督管理工作。

(三)指导应急预案体系建设,组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
  (四)按要求建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,指导落实监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
  (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市级应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委和市政府指定的负责同志协调组织较大灾害应急处置工作。
  (六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
  (七)统筹应急救援力量建设,负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)指导协调消防工作,指导各县(市、区)各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
  (九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用。
  (十一)指导协调、监督检查市直有关部门和各县(市、区)及武夷新区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
  (十二)依法组织较大生产安全事故调查处理,指导监督一般生产安全事故查处。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三)开展应急管理方面的交流与合作,组织安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

(十七)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,加拿大28官网登录部门包括11个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市应急管理局

财政核拨

27

25

南平市安全生产监察支队

财政核拨

20

18

南平市安全生产应急救援中心

财政核拨

9

6


  三、部门主要工作任务

2020年,加拿大28官网登录部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于应急管理工作重要指示批示和全国、全省应急管理有关会议精神,按照省上统一安排部署,全面开展安全生产大检查,着力推进各项重点工作落实,推进安全生产领域改革发展围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)持续深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和指示精神。

(二)提升企业安全监管信息化水平。

(三)加强双随机执法。

(四)强化培训提升履职能力

(五)加强防灾减灾救灾工作。

(六)落实安全生产责任体系。

 

第二部分 2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

  见附件

二、收入预算总表

  见附件

三、支出预算总表

  见附件

四、财政拨款收支预算总表

  见附件

五、一般公共预算拨款支出预算表

  见附件

六、政府性基金拨款支出预算表

  见附件

七、一般公共预算支出经济分类情况表

  见附件

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  见附件

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  见附件

十、部门专项资金管理清单目录

  见附件

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,加拿大28官网登录部门收入预算为1505.08万元,比上年增加192.6万元,主要原因是机构改革后人员增加其中:一般公共预算拨款1505.08万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1505.08万元,比上年增加192.6万元,其中:人员支出560.75万元,对个人和家庭补助支出1.75万元,公用支出54.58万元,项目支出888万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1505.08万元,比上年增加198.6万元,主要原因是机构改革后职能及人员增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2050501行政单位离退休(项级科目)2.05万元。主要用于退休人员过节费及离退休公用经费支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)58.42万元。主要用于部门在编人员养老保险单位部分缴费支出。

(三)2101101行政单位医疗(项级科目)38.07万元。主要用于行政和参公在编人员医疗保险单位部分缴费支出。

2101102事业单位医疗(项级科目)2.99万元。主要用于事业单位在编人员医疗保险单位部分缴费支出。

2210201住房公积金(项级科目)40.75万元。主要用于部门在编人员住房公积金单位部分缴费支出。

 2240101行政运行(项级科目)429.24万元。主要用于行政、参公单位在编在岗人员工资、缴纳社会保险及公用经费等基本支出。

 2240102一般行政管理事务(项级科目)48万元。主要用于党建活动开支、市安办会议考核等办公经费开支及安全生产特种作业考试点运营支出。

 2240106安全监管(项级科目)730万元。主要用于安全生产监管监察及应急管理相关支出。

 (2240108应急救援(项级科目)10万元。主要用于市应急救援中心业务费用支出

 (2240150事业运行(项级科目)45.56万元。主要用于事业单位在编在岗人员工资、缴纳社会保险及公用经费等基本支出

 (十一)2240702地方自然灾害救灾补助(项级科目)100万元。主要用于我市救灾预备金支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

 本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出617.08万元,其中:

(一)人员经费595.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元暂无因公出国(境)计划

(二)公务接待费

2020年预算安排10万元。主要用于省局、其他县市单位、市直相关业务单位交叉执法、联合执法等方面的接待活动,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

 2020年预算安排7.35万元,其中:公车运行费7.35万元,公车购置费0万元。与上年持平

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020加拿大28官网登录部门共设置6个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是加拿大28官网登录部门业务费、安全生产专项资金、救灾预备金、安全生产特种作业考试点运营经费、南平市安全生产监察支队部门业务费和南平市安全生产应急救援中心部门业务费,共涉及财政拨款资金888万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

见附件

2.部门专项资金绩效目标表

见附件

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020加拿大28官网登录部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.38万元,比2019减少37.31万元,主要原因是厉行节约,严控不必要的开支

(二)政府采购情况

2020加拿大28官网登录部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,加拿大28官网登录部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:2020预算公开报表

 
   
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